Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	691232-357-SE18
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	02-08-2018
Nombre de la Orden de Compra	ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA MEDPREVTER.
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	2945-75-LP12

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social	ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.	61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra	JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.	61.980.210-1
Dirección de Facturación	JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna	Viña del Mar
Impuesto	5487,01
Dirección de Envío de la Factura	JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA.

1. Enviar factura electrónica al correo: icontreras@sanidadnaval.cl, con copia al correo: asaldivia@sanidadnaval.cl

2. El envío de insumos y/o técnico cuando se requieran, deben ser enviados al Servicio de Medicina Preventiva de la Tercera Zona Naval, ubicados en Av. Bulnes N°0256, de la ciudad de Punta Arenas, segundo piso de las dependencias del Hospital de las Fuerzas Armadas "Cirujano Guzmán", teléfonos: 61 - 2210246 / 61 - 2207500 (anexos 237-239), con Isabel Contreras o Nilda Calisto.

3. El pago de la factura será realizado, dentro de 30 días corridos contados, desde la recepción conforme del Servicio y recibida la factura correspondiente.

4. Adjuntar datos bancarios, para generar depósito.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	DIMACOFI S.A.
Razón Social	DIMACOFI S A
R.U.T.	92.083.000-5
Sucursal	DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44101501	Fotocopiadoras	1	Unidad no definida	Servicio de arriendo de fotocopiadora mes de Junio de 2018, según factura electrónica N°303444 de fecha 29-06-2018.	Servicio de arriendo de fotocopiadora mes de Junio de 2018, según factura electrónica N°303444 de fecha 29-06-2018.	$ 28.879,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.879	$ 28.879

Total Neto	$ 28.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 5.487
TOTAL OC	$ 34.366

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.