1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-3580-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 691232-139-COT25 SALIVERO MEDPREVCUAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOMM LTDA Razón Social COMERCIAL BOMM LIMITADA R.U.T. 76.687.336-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BOMM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 1 Unidad GR. CUBETA CERÁMICA SALIVERO ANTHOS A3. NUEVO. Salivero de Cerámica para unidad dental Anthos Italia ? Desagüe metálico con 6 orificios ? Acople de inserción plástica girable para ensamble. $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 16.807
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000