1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-4-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 691232-1-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 691232-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banco de Chile - Venta Servicios Razón Social BANCO DE CHILE R.U.T. 97.004.000-5 Sucursal Banco de Chile - Venta Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121501 Bancos privados 1 Unidad SERVICIO DE CUENTAS CORRIENTES QUE REMUNEREN EL SALDO PROMEDIO MENSUAL Y SERVICIO DE PAGO Y/O REEMBOLSO A PROVEEDORES Y/O BENEFICIARIOS.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 84121502 Bancos públicos 1 Unidad SERVICIO DE CUENTAS CORRIENTES QUE REMUNEREN EL SALDO PROMEDIO MENSUAL Y SERVICIO DE PAGO Y/O REEMBOLSO A PROVEEDORES Y/O BENEFICIARIOS.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2