1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-535-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-06-2022 Nombre de la Orden de Compra HOSPITALIZACION PACIENTE SISAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA CUENTA ESTA INCLUIDA EN LA ORCOM 691232-533-SE22 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017312-20-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 57776,34 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA Razón Social CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA S.A. R.U.T. 76.555.870-0 Sucursal CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Unidad no definida     $ 304.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.086 $ 304.086

Total Neto	$ 304.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.776
TOTAL OC	$ 361.862