1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-555-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA P. RIESGOS MEDPREVPRIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 24948,33 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Cargo fijo y copias del contrato N°80459 del Servicio de Arriendo Máquina Fotocopiadora del Servicio de Medicina Preventiva Ira. Zona naval, depto. Prevención de Riesgos, correspondiente a factura N°733098, de fecha 15 de mayo de 2024, proveniente de la Licitación Pública ID N°2945-47-LR22, de la Dirección de Abastecimiento de la Armada. IMPORTANTE: el proveedor debe aceptar la respectiva orden de compra, objeto cerrar el ciclo de la adquisición, de lo contrario no se podrá realizar el pago correspondiente. Cargo fijo y copias contrato N°80459 del Servicio de Medicina Preventiva Ira. Zona Naval. $ 131.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.307 $ 131.307

Total Neto	$ 131.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.948
TOTAL OC	$ 156.255