1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-619-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Póliza de Seguro Médico Colectivo 20 Oct al 19 Nov Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 691232-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes Mapfre Razón Social SUR ASISTENCIA S A R.U.T. 96.585.690-0 Sucursal Viajes Mapfre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131517 Seguro de viaje 1 Unidad SEGURO MEDICO PERSONAL COMISIONADO EN EL EXTRANJERO DESDE EL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGURO MEDICO PERSONAL COMISIONADO EN EL EXTRANJERO DESDE EL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 $ 8.605.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.605.995 $ 8.605.995

Total Neto	$ 8.605.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.605.995

Justificación de exención de impuesto