1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-749-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MEDPREVSEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3178-57-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691232-749-SE23 del sistema MEDPREVSEG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Alto Bio Bio Impuesto 274020,28 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEO SAN FRANCISCO LTDA. Razón Social ASEOS SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.186.780-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEO SAN FRANCISCO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA N°3766, DE FECHA 17/04/2023. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA N°3766, DE FECHA 17/04/2023. $ 360.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.553 $ 360.553 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA N°3801, DE FECHA 15/05/2023. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA N°3801, DE FECHA 15/05/2023. $ 360.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.553 $ 360.553 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA N°3837, DE FECHA 12/06/2023. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA N°3837, DE FECHA 12/06/2023. $ 360.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.553 $ 360.553 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA N°3873, DE FECHA 17/07/2023. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL SERVICIO MEDPREVSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA N°3873, DE FECHA 17/07/2023. $ 360.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.553 $ 360.553

Total Neto	$ 1.442.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.020
TOTAL OC	$ 1.716.232