1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-772-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-14-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 15010 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO MEDPREV ZZ.NN ENTREGAR, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION R.U.T. 77.015.503-7 Sucursal RAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 79 Par GUANTES INDUSTRIALES DE NITRILO TALLA M POR PAR   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 79.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.010