1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-799-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb MEDPREVCUAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 55056 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prografik Ltda Razón Social GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA R.U.T. 76.125.632-7 Sucursal Prografik Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 3   (1385303 )SILLA - ADRIATIC 119 X 52 X 52 CM 1411804 (1385303) SILLA - ADRIATIC 119 X 52 X 52 CM; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $23463 $ 78.211,00 $ 0,00 $ 70.389,00 $ 234.633 $ 305.022

Total Neto	$ 305.022
Descuento	$ 15.251
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.056
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 344.827