1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-85-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Prestación de servicios de salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andres Razón Social CENTRO DE LA VISIÓN S.A R.U.T. 76.453.458-1 Sucursal Felipe Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 1 Unidad     $ 2.831.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.831.510 $ 2.831.510

Total Neto	$ 2.831.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.831.510

Justificación de exención de impuesto