1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-89-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO MÁQUINA FOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 48885,86 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N°266961 DE FECHA 29.12.2017 (COPIAS CONTADORES B/N 9.396 UNIDADES).   $ 257.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.294 $ 257.294

Total Neto	$ 257.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.886
TOTAL OC	$ 306.180