1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691785-7-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO VISITA UNIVERSIDAD DE QUEENS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-2-B215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 6640,88 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINER1 Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA R.U.T. 78.113.000-1 Sucursal ALINER1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 17 Unidad SERVICIO DE ALMUERZO LUNES 20-03-2017 AL JUEVES 23-03-2017 VISITA UNIVERSIDAD DE QUEENS. SERVICIO DE ALMUERZO LUNES 20-03-2017 AL JUEVES 23-03-2017 VISITA UNIVERSIDAD DE QUEENS. $ 2.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.952 $ 34.952

Total Neto	$ 34.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.641
TOTAL OC	$ 41.593