1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691792-122-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS CORO FRANCES RIPITIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4726-2-B215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINER1 Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA R.U.T. 78.113.000-1 Sucursal ALINER1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad no definida ALMUERZOS RETIRADOS EN LA LINEA DE AUTOSERVICIO CASINO DE ALUMNOS ALMUERZOS RETIRADOS EN LA LINEA DE AUTOSERVICIO CASINO DE ALUMNOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000