1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691792-8-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra STAND FERIA POSTULACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EXTENSION Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 1165080 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA Razón Social SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMI R.U.T. 76.474.790-9 Sucursal SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad servicio de stand para la feria de postulaciones segun contrato servicio de stand para la feria de postulaciones segun contrato $ 6.132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.132.000 $ 6.132.000

Total Neto	$ 6.132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.165.080
TOTAL OC	$ 7.297.080