1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691808-168-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOTEL 691808-177-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 90060 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Torremayor S.A. - Ventas Hotel Torremayor Razón Social HOTEL TORREMAYOR S A R.U.T. 99.502.730-5 Sucursal Hotel Torremayor S.A. - Ventas Hotel Torremayor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111803 Suite 1 Unidad HABITACION SUPERIOR MATRIMONIAL (2 PERSONAS) UBICADA EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA DESDE EL 17/10/2020 AL 23/10/2020 Superior Matrimonial $ 474.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.000 $ 474.000

Total Neto	$ 474.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.060
TOTAL OC	$ 564.060