1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691808-186-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2017 Nombre de la Orden de Compra EJECUCION DE NUEVAS OBRAS PROYECTO HABILITACION CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO AL APRENDIZAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 437705,714283 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Germán Nicolás Razón Social CONSTRUCTORA SAN ALFONSO SPA R.U.T. 76.613.939-6 Sucursal Germán Nicolás Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad NUEVAS OBRAS PROYECTO HABILITACION CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL APRENDIZAJE NUEVAS OBRAS PROYECTO HABILITACION CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL APRENDIZAJE $ 2.303.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.303.714 $ 2.303.714

Total Neto	$ 2.303.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.706
TOTAL OC	$ 2.741.420