1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691808-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES FRIAS Y CALIENTES 3° MEDIOS PROGRAMA PACE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 4726-2-B215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 1036117,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINER1 Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA R.U.T. 78.113.000-1 Sucursal ALINER1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 2619 Unidad SERVICIO DE COLACIONES FRIAS 3° MEDIOS PROGRAMA PACE. SERVICIO DE COLACIONES FRIAS 3° MEDIOS PROGRAMA PACE. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488.050 $ 2.488.050 90151901 Casinos 1412 Unidad SERVICIO DE ALMUERZOS 3° MEDIOS PROGRAMA PACE. SERVICIO DE ALMUERZOS 3° MEDIOS PROGRAMA PACE. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.965.200 $ 2.965.200

Total Neto	$ 5.453.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.036.118
TOTAL OC	$ 6.489.368