1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691808-219-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO PANTALLA LED INAGURACION SALON DE HONOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor energika Razón Social ENERGIKA EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.277.320-1 Sucursal energika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211903 Monitores de pantalla táctil 1 Unidad ARRIENDO PANTALLA LED DE 3X2 MTS. INCLUYE INSTALACION Y OPERACION, PARA CEREMONIA INAGURACION SALON DE HONOR 26-04-2017, COTIZACION DE FECHA 25-074-2017. ARRIENDO PANTALLA LED DE 3X2 MTS. INCLUYE INSTALACION Y OPERACION, PARA CEREMONIA INAGURACION SALON DE HONOR 26-04-2017, COTIZACION DE FECHA 25-074-2017. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500