1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691808-329-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 108832 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cortinajes smar Razón Social EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA R.U.T. 6.722.581-3 Sucursal cortinajes smar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global CORTINAS SEGUN COTIZACIÒN Y DETALLE ADJUNTO CORTINAS SEGUN COTIZACIÒN Y DETALLE ADJUNTO $ 572.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.800 $ 572.800

Total Neto	$ 572.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.832
TOTAL OC	$ 681.632