1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691808-330-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE MARZO 2020 MEMO 555/19 DPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 73673 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Bravo Millas Razón Social CONSTANZA ADELINA BRAVO MILLAS R.U.T. 11.834.054-k Sucursal Constanza Bravo Millas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 75   (1114711 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134711 (1114711) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500

Total Neto	$ 412.500
Descuento	$ 24.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.673
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 461.423