Orden de Compra. Nº691808-374-AG23 "Compra ágil: 691808-384-COT23 COMPRAS DE INSUMO LABORATORIO MANTENCIÓN COLECCIÓN ENTOMOLOGICA, INSITUTO DE ENTOMOLOGÍA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691808-374-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 691808-384-COT23 COMPRAS DE INSUMO LABORATORIO MANTENCIÓN COLECCIÓN ENTOMOLOGICA, INSITUTO DE ENTOMOLOGÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1005225 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 303699,8
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Madigae
Razón Social GALLEGUILLOS LIMITADA
R.U.T. 77.421.370-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Madigae
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores20CajaC  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.240 $ 50.240
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona40LitroAlcohol etílico grado técnico en botella de 1 0 5 litros.  $ 3.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.040 $ 125.040
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectante en aerosol insecticida mata insectos.  $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.820 $ 78.820
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios4UnidadMascarilla o respirador de medio rostro Air S950-L.  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.960 $ 67.960
51241225
Preparados tópicos de alcanfor20kilogramoAlcanfor en bolsas de 1 o 5 kilos.  $ 58.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.460 $ 1.176.460
46181804
Gafas protectoras10UnidadGafas protectoras Marca MSA, de policarbonato, de visión amplia, alta calidad óptica y resistencia contra impactos.Gafas protectoras Marca MSA, de policarbonato, de visión amplia, alta calidad óptica y resistencia contra impactos. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
Total Neto $ 1.598.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.700
TOTAL OC $ 1.902.120


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.508.818-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.800.750-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.421.370-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 92.288.000-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.