1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691944-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 691944-75-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 691944-75-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 60 días. Los pagos se realizan por rendición de facturas a la SUBDERE, quienes luego de recepcionar los documentos, envían los recursos para pagar a los proveedores. Por lo tanto, son dineros externos. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801 Comuna Curanilahue Impuesto 504176,4 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACON Razón Social Distribuidora de materiales de Construcción R.U.T. 76.472.863-7 Sucursal DIMACON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 2400 Unidad tablas de 1x4x3,20 en pino tablas de 1x4x3,20 en pino Entrega en 2 dias. flete hasta piso del taller carpintero municipal $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814.400 $ 1.814.400 11121610 Maderas duras 1110 Unidad piezas de 2x2x3,20 en pino piezas de 2x2x3,20 en pino Entrega en 2 dias. flete hasta piso del taller carpintero municipal $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.160 $ 839.160

Total Neto	$ 2.653.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.176
TOTAL OC	$ 3.157.736