1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692235-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL BECAS DE CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 6361,0062 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 6 Día Servicios de telefonía móvil para el periodo del mes de Abril a Diciembre del año 2021 20 líneas BAM con plan 02 2019 BAM LIBRE 80 GB EMPRESAS OC COMPLEMENTARIA POR 6 DIAS NO CONTEMPLADOS $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.479

Total Neto	$ 33.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.361
TOTAL OC	$ 39.840