1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692235-8-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692235-9-COT26 “Adquisición de 75 sacos de yeso espuma de 25 kg” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1009100 // 520854 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 66405 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101506 Yeso 75 Unidad Saco de yeso espuma de 25 KG. (ver formulario de cotización antes de ofertar). Saco de yeso espuma de 25 KG $ 4.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500

Total Neto	$ 349.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.405
TOTAL OC	$ 415.905