1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692237-2-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE DE CONTROL Y GESTIÓN ATENCIÓN DE AGENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPTO SALUD ESTUDIANTIL Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 391996,41 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Engenis SpA Razón Social ENGENIS SPA R.U.T. 76.090.231-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Engenis SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232804 Software de administración 1 Unidad Software de Control y Gestión Atención de Agenda Software de Control y Gestión Atención de Agenda $ 2.063.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.063.139 $ 2.063.139

Total Neto	$ 2.063.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.996
TOTAL OC	$ 2.455.135