1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692237-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-141-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPTO SALUD ESTUDIANTIL Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 520652 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 30168,39 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARACLINICS Razón Social PARACLINICS S A R.U.T. 96.986.070-8 Sucursal PARACLINICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281601 Soluciones de descontaminación 1 Unidad SERVICIO DE ESTERILIZACION ALTA TEMPERATURA PROCESO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019 AL 13DE MARZO 2019 SEGÚN FACTURA N° 23078. SERVICIO DE ESTERILIZACION ALTA TEMPERATURA PROCESO COMPLETO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019 AL 13DE MARZO 2019 SEGÚN FACTURA N° 23078. $ 158.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.781 $ 158.781

Total Neto	$ 158.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.168
TOTAL OC	$ 188.949