1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692237-69-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES NOVIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPTO SALUD ESTUDIANTIL Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 14005,3256 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 2239-16-LR15 Adhesivos de cubetas de impresión dental 4   (1266081) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M ACIDO ORTOFOSFORICO SCOTCHBOND 3 ML UNIDAD 1292181 (1266081) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M ACIDO ORTOFOSFORICO SCOTCHBOND 3 ML UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.992 $ 75.992

Total Neto	$ 75.992
Descuento	$ 2.280
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.005
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.717