1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692239-155-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK 100 PERSONAS PROYECTO FONIDE PROF. ALEJANDRA SILVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INVESTIGACION Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación POR CONFIRMAR Comuna Ñuñoa Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura POR CONFIRMAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casino^s S A Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GASTRONOMICOS CASINO'S S.A. R.U.T. 76.578.000-4 Sucursal Casino^s S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad COFFEE BREAK SEGUN COTIZACION DEL 22-10-2013, CONSIDERA 1 PORCION DE TORTA, GALLETAS SURTIDAS, 2 TAPADITOS, TE, CAFE, JUGO Y AGUA MINERAL. COFFEE BREAK SEGUN COTIZACION DEL 22-10-2013, CONSIDERA 1 PORCION DE TORTA, GALLETAS SURTIDAS, 2 TAPADITOS, TE, CAFE, JUGO Y AGUA MINERAL. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800