1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692240-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra TALLERES “SEAMOS COMUNIDAD” PUENTE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 4034041,62 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raíces Producciones Razón Social GRUPO RAÍCES PRODUCCIONES Y TURISMO LIMITADA R.U.T. 76.764.973-8 Sucursal Raíces Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SEGÚN REX ADJUNTA TALLERES “SEAMOS COMUNIDAD” PUENTE ALTO $ 21.231.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.231.798 $ 21.231.798

Total Neto	$ 21.231.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.034.042
TOTAL OC	$ 25.265.840