1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692240-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra LÍNEA 11 LICITACION 692240-3-LE25 ARRIENDO SALONES, AUDIOVISUAL Y ALIM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 692240-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 866856 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ARRIENDO DE SALON línea 11: Santiago Precios preferenciales para UMCE. Salas ubicadas en el corazón de Santiago a 3 minutos caminando de Metro Moneda. $ 4.562.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.562.400 $ 4.562.400

Total Neto	$ 4.562.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 866.856
TOTAL OC	$ 5.429.256