1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692251-44-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra TINETA BLANCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS JOAQUIN CABEZAS Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 24857,7 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 4   (915020) LÁTEX PINTURAS SIPA EXTRACUBRIENTE BASE U 5 GALÓN 930020 (915020) LÁTEX PINTURAS SIPA EXTRACUBRIENTE BASE U 5 GALÓN; Código: 93643-X;Región : RM $ 33.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500

Total Neto	$ 133.500
Descuento	$ 2.670
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.858
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 155.688