1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692254-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE 38 PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N° 636 ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 685900 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N° 636 ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería CM Razón Social SERVIOS DE INGENIERIA CM LIMITADA R.U.T. 77.497.095-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 38 Unidad Los trabajo consisten en instalar 38 puntos de red, en distintos departamentos de académicos y funcionarios.   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610.000 $ 3.610.000

Total Neto	$ 3.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.900
TOTAL OC	$ 4.295.900