1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692255-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA FUNCIONARIAS AGOSTO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO PERSONAL Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación SEGUN OBSERVACIONES DE DESPACHO Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SEGUN OBSERVACIONES DE DESPACHO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SalacunaSaintFlowerLtda Razón Social SOC EDUCACIONAL SAINT FLOWER LIMITADA R.U.T. 76.246.680-5 Sucursal SalacunaSaintFlowerLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 4 Unidad Mensualidad Agosto Mensualidad Agosto $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Matriculas funcionarias UMCE Matriculas funcionarias UMCE $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto