1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692275-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación desde el 18 al 20 de noviembre en el marco de las Olimpiadas de Química 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO QUIMICA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 418760 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SANTA MARIA SPA Razón Social GRUPO SANTA MARIA SERVICIOS ALIMENTICIOS Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS SPA R.U.T. 77.776.232-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO SANTA MARIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio de alimentación para los días 18, 19 y 20 de noviembre Servicio de alimentación para los días 18, 19 y 20 de noviembre $ 2.204.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.204.000 $ 2.204.000

Total Neto	$ 2.204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.760
TOTAL OC	$ 2.622.760