1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692277-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 692277-1-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 692277-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO INFRAESTRUCTURA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 1005221 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 21726400,06 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGAL S.A. Razón Social ARGAL S.A. R.U.T. 76.284.502-4 Sucursal ARGAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Remodelación de Gimnasio de Eventos de la UMCE. PROYECTO REMODELACIÓN GIMNASIO DE EVENTOS UMCE $ 114.349.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.349.474 $ 114.349.474

Total Neto	$ 114.349.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.726.400
TOTAL OC	$ 136.075.874