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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
692277-84-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CORTINAS ROLLER Y EMPAVONADO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1042096,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LaCasaDelRoller |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ONE SPA
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R.U.T. |
77.104.342-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LaCasaDelRoller |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| Vidrio templado | 2 | Unidad no definida | Espesor 70 micras (µm) o más para durabilidad. Adhesión: autoadhesiva permanente, sin burbujas, resistente a rayos UV. Resistencia térmica: entre -20°C a +80°C.Limpieza: lavable con paño húmedo y detergentes suaves. Durabilidad: al menos 5 años en interior. total 17,68 metros cuadrados, doctorado y rectoría | |
$ 187.098,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.196
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$ 374.196
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52131501
| Cortinas | 59 | Unidad | cortinas roller diversos tipos, tamaños, y colores, para diversos departamentos de la UMCE | |
$ 86.619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.110.521
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$ 5.110.521
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Total Neto
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$ 5.484.717
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.042.096
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$ 6.526.813
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.