1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692281-11-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS PROCESO MATRICULA AÑO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DOCENCIA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 190 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfacom Ingeniería Ltda. Razón Social ALFACOM INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.573.960-4 Sucursal Alfacom Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 10   (746080) ARRIENDO COSTO FIJO IMPRESORA LÁSER OKI MATRIZ DE PUNTO 421T VALOR MENSUAL POR 12 MESES 749080 (746080) ARRIENDO COSTO FIJO IMPRESORA LÁSER OKI MATRIZ DE PUNTO 421T VALOR MENSUAL POR 12 MESES; Código: ;Región : RM US$ 100,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.000,00 US$ 1.000,00

Total Neto	US$ 1.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 190,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.190,00