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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
693-139-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC 3600009225 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
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R.U.T. |
61.219.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
42,237 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES COMERCIALES DE METRO S.A. | SE ADJUNTAN CONDICIONES
COMERCIALES DE METRO S.A. PARA SU CONOCIMIENTO |
| FACTURACION | FACTURACIÓN
LA FACTURACIÓN SERÁ AUTORIZADA VÍA HES, PREVIA CONFORMIDAD DE ENTREGA DE LA LICENCIA.
LAS FACTURAS MANUALES, SERÁN ENTREGADAS EN LA UNIDAD DE RECEPCIÓN DE FACTURA, UBICADA EN ALAMEDA N° 1414, PISO 1.
EN CASO DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA, FAVOR ENVIAR A EMAIL: 61219000-3@c-e.cl JUNTO CON UNA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA N°
3600009225 QUE SE ADJUNTA. |
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Proveedor |
COINSA |
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Razón Social |
COMPUTACION E INGENIERIA S A
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R.U.T. |
96.693.120-5 |
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Sucursal |
COINSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231513
2239-4-lp10
| Paquetes de software para oficinas | 1 | | (1026060) SOFTWARE PREZI PRO UNIDAD 1046243 | (1026060) SOFTWARE PREZI PRO UNIDAD; Código: ;Región : RM
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US$ 222,30
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 222,30
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US$ 222,30
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Total Neto
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US$ 222,30
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 42,24
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 264,54
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.