1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-147-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-179-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700031876 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 59242 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CICLOS SERVICIOS INTEGRALES Razón Social GRUPO CICLOS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.192.926-5 Sucursal CICLOS SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 20 Unidad PALAS PLASTICAS PARA BASURA   $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.880 $ 13.880 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 20 Unidad MOPA CON MANGO DE MADERA   $ 3.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.120 $ 77.120 52131501 Cortinas 100 Kit KIT CORTINAS DE BAÑO   $ 2.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.800 $ 220.800

Total Neto	$ 311.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.242
TOTAL OC	$ 371.042