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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
693-166-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-208-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
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R.U.T. |
61.219.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
168093 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TONER TN221BK P/MFC-9330CDW | |
$ 61.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.000
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$ 306.000
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER TN225Y P/MFC-9330CDW | |
$ 64.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.900
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$ 192.900
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER TN225M P/MFC-9330CDW | |
$ 64.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.900
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$ 192.900
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER TN225C P/MFC-9330CDW | |
$ 64.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.900
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$ 192.900
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Total Neto
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$ 884.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.093
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$ 1.052.793
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.