1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-174-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 3200002408 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 246398,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2011 Título Descripción DIRECCIÓN DESPACHO Bodega: Lord Cochrane N° 59, Santiago-Centro. Horario: De 9:00 a 13:00 Hrs. y 14:00 a 17:00 Horas de Lunes a Viernes hábiles. Adjuntar a la guia de despacho, la Orden de Compra N° 3700001180 que se adjunta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Termos 100   (297232) CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO ELECTROLUX EK300 297264 (297232) CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO ELECTROLUX EK300 ; Código: 124724-7;Región : RM $ 13.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.300 $ 1.323.300

Total Neto	$ 1.323.300
Descuento	$ 26.466
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.398
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.543.232