1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-181-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700026147 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 3855093 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Séneka Razón Social SENEKA SPA R.U.T. 78.278.530-3 Sucursal Séneka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   9844   (1377603 )VESTUARIO DEPORTIVO WORK OUT CALCETA COPPER OUTDOOR TALLA UNICA COLOR NEGRO UNIDAD 1404104 (1377603) VESTUARIO DEPORTIVO WORK OUT CALCETA COPPER OUTDOOR TALLA UNICA COLOR NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.810.216 $ 20.810.216

Total Neto	$ 20.810.216
Descuento	$ 520.255
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.855.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.145.054