1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-229-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700026673 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Oferta Razón Social LA OFERTA S A R.U.T. 96.532.120-9 Sucursal La Oferta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 2239-7-LR17 Café Instantáneo 1600   (1450197 )CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICION TARRO 170 G UNIDAD RM 1452197 (1450197) CAFE INSTANTANEO NESCAFE TRADICION TARRO 170 G UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.833.600 $ 4.833.600

Total Neto	$ 4.833.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.833.600