1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-20-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700040156 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 134463 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian alberto Razón Social COMERCIAL MATTA SPA R.U.T. 76.263.965-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cristian alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 10 Unidad SOLDADURA ALAMBRE 0,9 MM MIG (ROLLO 5KG)   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 23171506 Fluido de soldadura 100 Unidad PASTA SOLDAR FLUX CREMA NO CCLEAN 5ML   $ 5.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.700 $ 518.700

Total Neto	$ 707.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.463
TOTAL OC	$ 842.163