1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-241-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700026921 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 14,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIFS Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA R.U.T. 76.255.266-3 Sucursal LIFS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 5   (1548796 )TONER REMANUFACTURADO LASER IMAGING CF279A NEGRO UNIDAD 1550678 (1548796) TONER REMANUFACTURADO LASER IMAGING CF279A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 15,29 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 76,45 US$ 76,45

Total Neto	US$ 76,45
Descuento	US$ 0,23
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14,48
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 90,70