1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-72-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700021635 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Centro Impuesto 164331 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMART OFFICE SOLUTIONS S.A Razón Social SMART OFFICE SOLUTIONS S.A. R.U.T. 76.134.546-k Sucursal SMART OFFICE SOLUTIONS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 3   (1584968 )ESTANTE - 183 X 90 X 46 CM UNIDAD 1586865 (1584968) ESTANTE - 183 X 90 X 46 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 65.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.331
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.029.231