1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-80-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-31-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700027791 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 52917,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAY VENTAS E.I.R.L. Razón Social VENTAS NAYARA DA SILVA GONCALVES Y DIEGO ARAYA MAR R.U.T. 77.237.662-6 Sucursal NAY VENTAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 5 Unidad MOCHILA - MALETIN CON RUEDAS   $ 55.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.515 $ 278.515

Total Neto	$ 278.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.918
TOTAL OC	$ 331.433

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.904.241-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.216.743-9 Ver adjunto