1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 695-102-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CALERA DE TANGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 695-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Calera de Tango Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Camino Santa Ines Nº 3820, Calera de Tango 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación santa ines n° 3820 Comuna Calera De Tango Impuesto 2337957,6 Dirección de Envío de la Factura santa ines n° 3820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JYR Razón Social ROLANDO EMILIO NECUNIR QUINILEN R.U.T. 7.224.764-7 Sucursal JYR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo para el CSC de Calera de Tango, Adjunta antecedentes en anexo n° 1 Contratar Servicio de Aseo para el Centro $ 12.305.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.305.040 $ 12.305.040

Total Neto	$ 12.305.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.337.958
TOTAL OC	$ 14.642.998