1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 695-271-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra mantencion y reparacion de equipos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Calera de Tango Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango Comuna Calera De Tango Impuesto 47167,5 Dirección de Envío de la Factura Camino Sta Ines s/Nº, Calera de Tango 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contr R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121501 Gestión de la calidad del aire 1 Unidad     $ 248.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.250 $ 248.250

Total Neto	$ 248.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.168
TOTAL OC	$ 295.418