1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 695-75-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Limpieza y Mantencion de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 695-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Calera de Tango Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Camino Santa Ines Nº 3820, Calera de Tango 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Camino Sta Ines Nº 3820, Calera de Tango Comuna Calera De Tango Impuesto 3591000 Dirección de Envío de la Factura Camino Sta Ines Nº 3820, Calera de Tango 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JYR Razón Social ROLANDO EMILIO NECUÑIR QUIÑILÉN R.U.T. 7.224.764-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JYR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo Servicio de Limpieza y Mantencion de Aseo $ 18.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900.000 $ 18.900.000

Total Neto	$ 18.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.591.000
TOTAL OC	$ 22.491.000